In questa pagina è disponibile la modulistica suddivisa per argomenti relativa alla procedure amministrative in vigore.

ACQUISTI Tutti gli acquisti prevedono la compilazione del file Richiesta ordine e possono essere corredati da un solo preventivo per spese fino a € 2500 iva inclusa. Per le spese che superino tale soglia sono necessari tre preventivi tranne nei seguenti casi: 1. Urgenza 2. Unicità del fornitore 3. Specialità della fornitura In questo caso è necessario compilare l'apposito modulo. Per gli acquisti rimborsabili con le piccole spese è necessario compilare il modulo Piccole Spese indicando il capitolo su cui effettuare il rimborso. Si devono inoltre allegare gli scontrini per importi fino a 51,62€ e la fattura per importi superiori. La fattura deve essere intestata al Dipartimento con la seguente dicitura: Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile Via Vito Volterra 62 00146 Roma P. IVA: 04400441004

MISSIONI Compilare ill file Autorizzazione missione per il personale strutturato e il file Autorizzazione mobilità per i dottorandi ed il personale esterno; Consegnare lo stesso in segreteria almeno tre giorni prima della partenza; Al ritorno, per il rimborso compilare il file Rimborso missione per il personale strutturato e il file Rimborso mobilità per i dottorandi ed il personale esterno. Alla richiesta devono essere allegate tutte le ricevute in orginale, comprese le eventuali carte di imbarco, senza le quali non sarà possibile procedere al rimborso delle somme indicate. Nel caso di cambio qualifica o di altra variazione dei dati personali o bancari, è necessario darne comunicazione alla segreteria consegnando il modulo Cambio qualifica. In assenza di tale comunicazione, la segreteria continuerà ad applicare le aliquote ed i ruoli dell’ultima qualifica di cui è a conoscenza. Se la missione riguarda personale esterno è necessario compilare il modulo Scheda anagrafica. Per i viaggi all’estero (extra UE) è stata stipulata una Polizza assicurativa, volta a fornire assistenza sanitaria in quelle aree geografiche in cui non trovano applicazione le ordinarie forme di assistenza sanitaria previste da accordi e convenzioni internazionali. Le procedure di attivazione sono indicate nella Circolare esplicativa.

INCARICHI ESTERNI Per procedere all'assegnazione di un incarico esterno l ’interessato richiede l’emanazione di un bando per Incarico Professionale/Prestazione Occasionale/Co.Co.Co. compilando il file Richiesta bando incarico; La richiesta viene approvata dal Consiglio di Dipartimento; Dopo l’emanazione del bando i partecipanti compilano la domanda tramite il file Domanda partecipazione bando presentandola al Segretario Amministrativo; Segue firma del contratto e compilazione del file Scheda anagrafica da parte del contraente; Il pagamento avverrà nei tempi stabiliti dal contratto dietro presentazione di Parcella o fattura nel caso di possessore di partita IVA, debitamente firmata dal docente responsabile che attesti il regolare svolgimento della prestazione stessa. Nel caso di incarichi occasionali l'interessato dovrà compilare il modulo indicante la Posizione INPS.

CONTRATTI & CONVENZIONI A seconda della tipologia di interesse compilare il modulo Contratto di ricerca, Contratto di ricerca con borsa, Convenzione quadro e consegnare lo stesso in segreteria per l’approvazione al primo Consiglio di Dipartimento utile; Alla richiesta va allegato il Piano di riparto e il Piano di Riparto compensi. In assenza di tali piani non sarà possibile procedere all’approvazione. Per liquidare i compensi al personale coinvolto nella ricerca, compilare il file Liquidazione compensi e consegnarlo in segreteria.

PROF. VISITATORI & SEMINARI Per poter procedere all'invito di un professore visitatore o all'affidamento di un seminario, è necessario consegnare in segreteria il modulo Invito Professori Visitatori e Seminari che verrà autorizzato dal Direttore, se l'invito avviene su fondi di ricerca personali, e dal Consiglio di Dipartimento, se avviene su fondi generali del dipartimento; Il professore visitatore, una volta in sede, dovrà compilare e consegnare alla segreteria la Scheda anagrafica e la richiesta di liquidazione del Compenso seminari e spese sostenute. Se i seminari sono tenuti da studiosi stranieri è necessario che questi consegnino una fotocopia del documento di riconoscimento e il Codice Fiscale italiano. Tale Codice può essere richiesto direttamente dagli interessati al Consolato Italiano nel proprio paese di residenza o al momento dell'arrivo in Italia ad una qualsiasi sede dell'Ufficio delle Entrate. La nostra Università ha regolari contatti con la sede di Via Canton 106 primo piano. In caso di impossibilità da parte dell'interessato, tale operazione può essere effettuata tramite Delega. In assenza del Codice Fiscale Italiano è sufficiente che l'interessato consegni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che certifichi il possesso del codice fiscale di identificazione rilasciato dall'autorità competente del paese di residenza. Si ricorda che le fatture relative alle spese di soggiorno (pasti e alloggio) devono essere intestate al Dipartimento per evitare l'obbligo di tassazione al momento del rimborso. I visitatori stranieri non sono soggetti a tassazione per le fatture a loro direttamente intestate se presentano la dichiarazione di Doppia imposizione fiscale corredata da apposito documento rilasciato dall'amministrazione di competenza.